日博app官方下载信访局2020年部门预算公开报告
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2020年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、政府采购预算明细表
十、项目支出绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
（一）部门职能
日博app官方下载信访局是日博app官方下载人民政府工作部门，负责日博app官方下载信访工作。
（二）部门主要职责
1、负责协调指导各旗县区各部门的信访工作。
2、负责市信访工作联席会议办公室日常工作，督促检查市信访工作联席会议决定事项的落实。
3、承办党中央、自治区、市委、政府及领导同志交办的信访事项。负责公民、法人或者其他组织提出信访事项的受理和办理工作。征集人民群众的意见和建议。
4、负责向各旗县区各部门转办、交办信访事项，督促检查信访事项的办理和信访责任制的落实情况。负责协调督促解决跨地区、跨部门、跨行业的信访事项。
5、负责制定信访问题排查化解制度并组织实施。负责分析信访形势，总结经验做法，向市委、政府提出有关意见和建议。
6、负责信访改革。负责信访法治化建设工作，严格执行信访工作相关法律法规，根据实际情况制定相关工作办法。负责指导日博app官方下载信访信息系统建设和管理工作。
7、负责指导日博app官方下载信访部门队伍建设、党风廉政建设和培训工作。
8、协调信访工作的宣传、信息发布和对外交流。
9、完成市委、政府交办的其他工作任务。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，日博app官方下载信访局预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。
（一）日博app官方下载信访局机构及人员基本情况
日博app官方下载信访局本级及下设预算单位共有2家，其中：财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位1家。
日博app官方下载信访局内设办公室、办信督查科、来访接待科、网络信访科。行政编制15名；工勤编制3名，二级单位日博app官方下载党委政府联合接访中心事业编制15名。实有人员情况：使用行政编制人员11人；使用工勤编制人员3名，二级单位日博app官方下载党委政府联合接访中心使用事业编制人员15人。退休人员8人。
（二）日博app官方下载信访局及所属单位设置
纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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日博app官方下载信访局本级 |
财政拨款的行政单位 |
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1 |
日博app官方下载党委政府联合接访中心 |
财政全额拨款事业单位 |
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算500.71万元，比2019年预算增加40.82万元，增长8.87%，增加主要是：搬迁新办公楼需缴纳物业费、取暖费、水费、电费及机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险等支出列入部门年初预算。
支出预算500.71万元，比2019年预算增加40.82万元，增长8.87%，增加主要是搬迁新办公楼需缴纳物业费、取暖费、水费、电费及机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险等支出列入部门年初预算。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入500.71万元，其中：一般公共预算拨款收入 500.71万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0 %；上年结转0万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出500.71万元，其中：基本支出342.71万元，占比68%；项目支出158万元，占比32%；无事业单位经营支出。
主要用于机构运转、专项业务活动等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算500.71万元，包括：一般公共预算财政拨款500.71万元，无政府性基金预算财政拨款，无上年结转。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类433.98万元，比上年预算数减少16.53万元。主要用于人员工资及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展专项业务工作等方面支出。
2、社会保障和就业类43.11万元，比上年预算数增加33.72万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和退休人员工资支出。
3、医疗卫生与计划生育支出23.63万元，比上年预算数增加23.63万元。主要用于机关人员医疗保险缴费支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算11.7万元，比上年预算减少1.5万元，下降11 %；本年预算比上年执行数增加2.03万元，增长20%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。主要是我局无因公出国（境）费用。
2、公务接待费3.7万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0.03万元，增长0.8 %。本年预算与上年预算数持平，主要原因是严控公务接待费经费支出增加；本年预算比上年执行数增加的主要原因是，公务接待费预算在参照上年预算安排和经费实际执行情况的基础上，兼顾本年工作任务实际需要，保障单位相关工作正常开展作相应安排。
3、公务用车购置及运行维护费8万元，比上年预算减少1.5万元，下降16 %，本年预算比上年执行数增加2万元，增长33 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费8万元，本年预算比上年预算减少1.5万元，下降16%，比上年执行数增加2万元，增长33%。公务用车运行维护费本年预算比上年预算数减少的主要原因是，严格执行公务用车运行经费管理有关规定，结合单位车辆实际使用情况安排公务用车运行维护费。公务用车运行维护费本年预算比上年执行数增加的主要原因是，从单位工作实际需要出发，预算安排要充分保障公务用车的合理开支。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2020年，我局机关运行经费财政拨款预算43.63万元，比上年增加1.98万元，增长4.8%。主要原因是搬迁新办公楼需缴纳物业费、取暖费、水费、电费。机关运行经费具体明细如下：办公费6.15万元、工会经费3.92万元、电费0.66万元、邮电费3.5万元、水费1.5万元、物业管理费3.62万元、取暖费3.5万元、其他交通费用12.24万元、其他商品服务支出0.14万元、公务接待费3.7万元、其他社会保障缴费4.7万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额55.12万元，其中：政府采购货物预算24万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算31.12万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2019年末，共有车辆0辆， 其中：机要应急车辆0辆，我局无价值200万元以上大型设备。
四、2020年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2020年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算158万元，占全部项目支出预算的100%。
（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门（单位）预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：韩品清 联系电话：8658132
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开1-9张表，项目支出绩效目标表。
