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巴彦淖尔日报社2020年部门预算公开

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  • 2020-05-25 11:38
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  • 巴彦淖尔日报社2020年部门预算公开报告

    2020年5月25日

      目  录

      第一部分  部门概况

      一、部门主要职能、职责

      二、机构设置及预算单位构成情况

      第二部分  2020年部门预算安排情况说明

      一、部门预算收支总体情况说明

      二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

      三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

      四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

      第三部分  其他公开事项说明

      一、机关运行经费安排情况说明

      二、政府采购预算情况说明

      三、国有资产占有使用情况说明

      四、项目支出绩效目标情况说明

      第四部分  名词解释

      第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

      第六部分  2020年部门预算公开表

      一、财政拨款收支预算总表

      二、一般公共预算财政拨款支出预算表

      三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      四、部门收支预算总表

      五、部门收入预算总表

      六、部门支出预算总表

      七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

      八、财政拨款“三公”经费支出预算表

      九、政府采购预算明细表

      十、项目支出绩效目标申报表

     

      第一部分  部门概况

      一、主要职能和主要职责

      《巴彦淖尔日报》是市委机关报。巴彦淖尔报社的主要职责是:在市委、政府的领导下,坚持为人民服务、为社会主义服务的方向,把握正确导向,紧紧围绕市委、政府的中心工作,围绕日博app官方下载经济社会发展大局,积极宣传党的理论、路线、方针、政策和主张,宣传市委、政府的重大决策和部署,及时传播日博app官方下载和国内外各领域的信息,宣传典型,讴歌先进,弘扬正气,通达社情民意,引导社会热点,疏导公众情绪,开展舆论监督,为日博app官方下载经济社会发展营造良好的舆论环境,提供思想智力支持。

      二、机构设置及预算单位构成情况

      (一)机构设置

      报社是一级预算单位,是差额公益性财政补助事业单位,内设部室为18个部室,日报总编办、日报要闻部、日报综合新闻部、日报政文部、日报专刊部、日报记者部、蒙文报总编办、蒙文报要闻部、蒙文报经济部、蒙文报政文部、蒙文报科教时事部、蒙文报周末部、办公室、人秘科(党委办公室)、财务审计部、印刷厂、广告部、全媒体中心。科级领导职数为42个(18正24副)。

      (二)人员基本情况:

      人员编制数147人,实有在岗编制人员132人,退休人员139人,长期聘用人员57人。

      第二部分   2020年部门预算安排情况说明

      一、部门预算收支总体情况说明

      收入预算2194.81万元,比2019年预算增加198.41万元,增长9.94%,增加主要是由于缴纳编制内人员养老保险和职业年金等社会保障支出。

      支出预算2194.81万元,比2019年预算增加198.41万元,增长9.94%,增加主要是由于缴纳编制内人员养老保险和职业年金等社会保障支出。

      (一)部门预算收入情况说明

      部门预算收入2194.81万元,其中:一般公共预算拨款收入1435.16万元,占比65.39%;事业单位经营收入759.65万元,占比34.61%;无政府性基金预算拨款。

      (二)部门预算支出情况说明

      部门预算支出2194.81万元,其中:基本支出1255.16万元,占比57.19%;项目支出180万元,占比8.2%;事业单位经营支出759.65万元,占比34.61%。

      主要用于报社正常运转、专业活动方面支出。

      二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

      (一)财政拨款规模情况

      财政拨款收支预算1435.16万元,包括:一般公共预算财政拨款1435.16万元,无政府性基金预算财政拨款,上年结转0万元。

      (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

      1.一般公共服务类638.82万元,比上年预算数减少304.09万元。

      2、社会保障和就业类337.08万元,比上年预算数增加250.23万元。主要用于养老保险缴费和职业年金缴费等社会保障支出。

      3、项目支出180万元,主要用于赠送报纸补助支出180万元。

      三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

      日报社无政府性基金财政拨款预算。

      四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

      财政拨款“三公”经费支出预算0万元,比上年预算增加0万元,增长0%;本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%,

      其中:

      1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。

      2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。

      3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。

      巴彦淖尔日报社是差额拨款公益单位,没有财政拨款“三公”经费。

      第三部分  其他公开事项说明

      一、机关运行经费安排情况说明

      报社正常运转支出经费(即事业单位经营支出 759.65万元)

      安排情况说明:

      报社正常运转支出经费,是指报社为事业发展而必须支出的费用,包括编制内人员工资差额部分支出和聘用人员工资支出及在职和聘用人员五险一金的缴纳支出320.2万元、办公费52万元、办公用水电费68万元、邮电费7.5万元、办公用房取暖费40万元、差旅费25万元、日常维修维护费15万元、培训费17万元、劳务费12万元、委托业务费116万元、工会经费25万元、公务用车运行维护费 7.5 万元、税金及附加费用54.45万元。2020年,报社正常运转支出经费759.65万元,比上年增加193.01万元,增长34.06 %。主要原因聘用人员工资及编制内人员养老保险和职业年金等社会保障缴纳。

      2020年,我单位机关运行经费财政拨款预算0万元,我单位无财政拨款机关运行经费。

      二、政府采购预算情况说明

      政府采购预算总额258.5万元,其中:政府采购印刷服务预算120万元;政府采购公务用车车辆运行费预算 7.5 万元;政府采购物业管理服务15万元;政府采购邮政与速递服务报纸投递116万元。

      三、国有资产占有使用情况说明

      截至2019年末,共有车辆9辆,全部是业务用车,单位价值200万元以上大型设备2台(套),主要用于印刷《内蒙古日报》、《巴彦淖尔日报》蒙汉文版和《巴彦淖尔晚报》。

      四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

      2020年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算180万元,占全部项目支出预算的100%。

      第四部分  名词解释

      一、一般公共预算财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。

      二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

      三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

      五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

      六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

      七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

      八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

      十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

      第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

      巴彦淖尔日报社预算公开信息反馈和联系方式:

      联系人:朱红波 联系电话:8280061

      第六部分  部门预算公开表

      详见附表:部门预算公开9张表以总表形式上传,项目支出绩效目标表以总表形式上传。

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    • 来源:巴彦淖尔日报社    编辑:杨敬
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