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日博app官方下载残疾人联合会2020年部门预算公开

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  • 日博app官方下载残疾人联合会2020年部门预算公开报告

    2020年5月18日

      目  录

      第一部分  部门概况

      一、部门主要职能、职责

      二、机构设置及预算单位构成情况

      第二部分  2020年部门预算安排情况说明

      一、部门预算收支总体情况说明

      二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

      三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

      四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

      第三部分  其他公开事项说明

      一、机关运行经费安排情况说明

      二、政府采购预算情况说明

      三、国有资产占有使用情况说明

      四、项目支出绩效目标情况说明

      第四部分  名词解释

      第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

      第六部分  2020年部门预算公开表

      一、财政拨款收支预算总表

      二、一般公共预算财政拨款支出预算表

      三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      四、部门收支预算总表

      五、部门收入预算总表

      六、部门支出预算总表

      七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

      八、财政拨款“三公”经费支出预算表

      九、政府采购预算明细表

      十、项目支出绩效目标申报表

     

      第一部分  部门概况

      一、主要职能

      (一)部门职能

      根据《内蒙古党委、政府关于日博app官方下载党政机构设置方案的通知》(内党发〔2004〕18号)精神和有关章程,设置日博app官方下载残疾人联合会。日博app官方下载残疾人联合会是社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性事业团体,正处级建制。内设4个科室,办公室、组宣部、教育就业部、康复部。下设2个科级建制的事业单位:日博app官方下载残疾人就业管理中心和日博app官方下载残疾人康复中心。

      (二)部门主要职责

      1、日博app官方下载残疾人联合会。

      (1)关心残疾人的生活、学习和工作,做好宣传舆论工作,为残疾人创造良好的社会环境。

      (2)团结、教育残疾人遵守国家法律,履行社会义务,做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。

      (3)促进和发展残疾人的康复、教育、就业、文化、体育、科研、社会福利事业和推动残疾人事业的社会化工作。

      (4)沟通政府、社会与残疾人之间的联系,协助政府有关部门研究制定和实施有关残疾人的法规、政策和规定。

      (5)协调残疾人社会团体的工作。

      (6)开展国际、地区间的交流和合作。

      (7)完成市委、政府交办的任务,并向市委、政府提交工作报告和建议。

      2、日博app官方下载残疾人就业管理中心。

      (1)开展残疾人劳动力资源和社会用工调查、残疾人求职登记、劳动能力评估、失业登记、职工培训、职业介绍。

      (2)组织实施按比例安排残疾人就业。

      (3)根据《就业办法》的规定,收取管理市直属单位和自治区驻市单位交纳的残疾人就业保障金。

      (4)兴办残疾人福利企业,扶持残疾人个体经营,为农村牧区残疾人参加生产劳动提供服务。

      (5)对旗县区残疾人就业管理机构进行业务指导。

      3、日博app官方下载残疾人康复中心。

      (1)对日博app官方下载残疾人的康复需求进行全面的调查摸底,并建立康复工作档案。制定和组织实施残疾人康复工作计划、方案和措施。联系和协调相关机构开展残疾人康复医疗、残疾预防、功能补偿和康复知识的宣传、普及工作。协助卫生主管部门建立健日博app官方下载、县、镇(乡)、村(居)委会社区残疾人康复指导服务机构,为各类残疾人就进就便提供康复指导和训练。  

      (2)管理残疾人康复项目。组织和指导残疾人实施白内障复明、低视力配镜及盲人定向行走训练。对贫困聋儿进行听力语言康复训练,并对其家长进行培训。开展假肢装配、肢体康复训练工作,对肢体残疾人康复业务进行指导,发挥技术资源中心的作用。对贫困智力残疾儿童及其家长实施培训。

      (3)推进社区康复工作,建立社会化康复训练服务网络,推广应用技术,组织上门服务。培训康复技术人才和残疾人工作者,宣传、普及康复知识和残疾预防知识。

      (4)对日博app官方下载残疾人特殊用品用具的需求进行及时、全面、细致的调查摸底,并登记造册;负责轮椅、助听器、助视器等各类残疾人辅助器具和常用配件的货源组织,保障供应。

      (5)开展残疾人辅助器具捐赠的立项、申报和争取工作,接收和发放国际机构和国内各类机构、组织和个人捐赠的各种残疾人辅助器具。

      二、机构设置及预算单位构成情况

      从预算单位构成看,日博app官方下载残疾人联合会部门预算包括:市残疾人联合会本级预算和所属两个事业单位预算。

      (一)日博app官方下载残疾人联合会部门机构及人员基本情况

      日博app官方下载残疾人联合会本级及下设独立预算单位共有3家,其中:参照公务员法管理的事业单位为1家,公益一类事业单位为2家。

      日博app官方下载残疾人联合会本级及下设独立预算单位共有3家,核定编制19名。实有19名(含政府购买岗位人员4名)。其中:

      1、日博app官方下载残疾人联合会:核定参照公务员法管理的事业编制9名,工勤编制2名。实有参照公务员法管理的事业编制人员7名,工勤编制人员1名,退休人员(参公)8名,退休人员(工勤)1名。

      2、日博app官方下载残疾人就业管理中心:核定事业编制5名。实有事业编制人员4名,退休人员1名。

      3、日博app官方下载残疾人康复中心:核定事业编制3名。实有事业编制人员3名,政府购买岗位人员4名。

      (二)日博app官方下载残疾人联合会及所属单位设置及人员情况

      纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

      第二部分   2020年部门预算安排情况说明

      一、部门预算收支总体情况说明

      收入预算1081.15万元,包括残疾人联合会收入预算984.04万元,残疾人就业管理中心收入预算42.17万元,残疾人康复中心收入预算54.94万元。比2019年预算增加646.73万元,增长32.83%,增加主要是由于今年将医疗卫生与计划生育支出和上级提前下达2020年残疾人事业发展补助资金(内财社[2019]1565号)纳入了预算。

      支出预算1081.15万元,包括残疾人联合会支出预算984.04万元,残疾人就业管理中心支出预算42.17万元,残疾人康复中心支出预算54.94万元。比2019年预算增加646.73万元,增长32.83%,增加主要是由于今年将医疗卫生与计划生育支出和上级提前下达2020年残疾人事业发展补助资金(内财社[2019]1565号)纳入了预算。

      (一)部门预算收入情况说明

      部门预算收入1081.15万元,包括残疾人联合会收入预算984.04万元,残疾人就业管理中心收入预算42.17万元,残疾人康复中心收入预算54.94万元。其中:一般公共预算拨款收入449.15万元,占比41.54%;上级补助收入632万元,占比58.46%。

      (二)部门预算支出情况说明

      部门预算支出1081.15万元,其中:基本支出207.33万元,占比19.18%;项目支出873.82万元,占比80.82%。

      主要用于机关及二级单位人员工资、日常经费、残疾人康复、残疾人就业和扶贫等方面支出。

      二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

      (一)财政拨款规模情况

      财政拨款收支预算1081.15万元,其中:残疾人联合会收支预算984.04万元,残疾人就业管理中心收支预算42.17万元,残疾人康复中心收支预算54.94万元。包括:一般公共预算财政拨款449.15万元,政府性基金预算财政拨款 0万元,上级补助收入632万元,上年结转0万元。

      (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

      1.社会保障和就业类432.59万元,比上年预算数减少1.83万元。主要用于机关及二级单位人员工资、日常经费、残疾人康复、残疾人就业和扶贫等方面支出。

      2.医疗卫生与计划生育支出16.56万元,比上年预算数增加16.56万元。主要用于机关及二级单位人员养老保险和社会保险缴费。

      三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

      我单位无政府性基金财政拨款预算。

      四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

      财政拨款“三公”经费支出预算3.25万元,比上年预算增加0.5万元,增长18%;本年预算比上年执行数增加0.5万元,增长18%。增加主要是由于残疾人康复中心辅具流动车办理了车辆编制管理证,预算增加了公务用车购置及运行维护费。其中:

      1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)  0万元,增长(下降)0 %。

      2、公务接待费0.75万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少) 0万元,增长(下降)0%。

      3、公务用车购置及运行维护费2.5万元,比上年预算增加0.5万元,增长25 %,本年预算比上年执行数增加0.5万元,增长25%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费2.5万元,本年预算比上年预算增加0.5万元,增长25%,比上年执行数增加0.5万元,增长25%。增加主要是由于残疾人康复中心辅具流动车办理了车辆编制管理证,预算增加了公务用车购置及运行维护费。

      第三部分  其他公开事项说明

      一、机关运行经费安排情况说明

      机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      2020年,日博app官方下载残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算16.79万元,比上年14.42万元增加2.37万元,增长16.44%。主要原因是今年将办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费计入了机关运行经费。机关运行经费具体明细如下:办公费1.27万元、邮电费0.5万元、差旅费0.35万元、水费0.15万元、电费0.45万元、取暖费1.435万元、物业管理费0.525万元、培训费0万元、工会经费2.19万元、福利费0万元、公务用车维护费1万元、其他交通费8.92万元、其他0万元。

      2020年,日博app官方下载残疾人就业管理中心机关运行经费预算财政拨款预算3.31万元,比上年1.75万元增加1.56万元,增加89%。主要原因是今年将办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费计入了机关运行经费。机关运行经费具体明细如下:办公费0.75万元、邮电费0.2万元、差旅费0万元、水费0.05万元、电费0.15万元、取暖费1.03万元、物业管理费0.6万元、培训费0万元、工会经费0.53万元、福利费0万元、公务用车维护费0万元、其他交通费0万元、其他0万元。

      2020年,日博app官方下载残疾人康复中心机关运行经费财政拨款预算4.05万元,比上年0.86万元增加3.19万元,增加371%。主要原因是今年将办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费计入了机关运行经费。机关运行经费具体明细如下:办公费0.55万元、邮电费0.2万元、差旅费0万元、水费0.05万元、电费0.15万元、取暖费0.85万元、物业管理费0.36万元、培训费0万元、工会经费0.39万元、福利费0万元、公务用车维护费1.5万元、其他交通费0万元、其他0万元。

      二、政府采购预算情况说明

      政府采购预算总额52.18万元,其中:政府采购货物预算   39.32万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算12.86万元。

      三、国有资产占有使用情况说明

      截至2019年末,共有车辆3辆, 其中:一般公务用车1辆,残疾人辅具服务流动车1辆,政府收回待处置车辆1辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

      四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

      项目支出预算绩效目标填报情况

      2020年,填报绩效目标的预算项目6个,公开绩效目标6个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算873.825万元,占全部项目支出预算的100%。

      根据2020年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。

      (一)残疾人专项工程项目

      通过特殊教育体系建设工程项目,让残疾儿童接受学前教育,逐步提高三类残疾儿童学前教育的普及率和水平,进一步改善残疾儿童未来生存与发展状况,推动日博app官方下载残疾人社会保障和服务体系的建设。

      (二)残疾人综合服务工作项目

      通过实施残疾人综合服务工作项目,保障综合服务各项工作正常运转。开展动态更新培训,精准统计残疾人各项动态信息。召开残疾人工作推进会,确保年度工作顺利完成。

      (三)残疾人就业和扶贫项目

      通过实施残疾人就业和扶贫项目,全面推进日博app官方下载按比例安排残疾人就业工作。加大职业技能培训,促进残疾人集中就业、就地就近就业、多种形式灵活就业,最大限度地实现有劳动能力的残疾人就业与再就业。扶持城镇残疾人集体从业、个体经营及农村牧区残疾人从事种植业、养殖业、旅游业、多种经营以及自主创业,扶持盲人按摩院,带动残疾人自主就业创业。

      (四)残疾人康复和服务保障项目

      通过实施精准康复服务行动计划,以上一年度日博app官方下载残疾人基本服务状况和需求信息动态更新数据为基数,确保日博app官方下载本年度有需求的持证残疾人接受基本康复服务和辅助器具适配率达到80%。为残疾人配置辅助器具,为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务,努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。为0-7岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务,显著改善残疾儿童功能状况,增强其自理和社会参与能力。

      (五)提前下达2020年残疾人事业发展补助资金预算(内财社[2019]1565号)

      根据《财政部关于提前下达2020年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》(财社[2019]190号)和《内蒙古自治区残疾人事业发展补助资金管理办法》(内财社规[2019]11号)等规定,提前下达2020年中央和自治区残疾人事业发展补助资金预算指标(内财社[2019]1565号),共计632万元。其中:

      1.中央一般公共预算补助资金127万元。通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作,为残疾人配置辅助器具,为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务,努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。完成农村实用技术培训年度工作,帮助农村牧区残疾人提高生产增收技能,提高残疾人教育水平。通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施,帮助残疾人得到托养照料。                                                                   

      2.中央彩票公益金补助资金166万元。通过为0—7岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务,显著改善残疾儿童功能状况,增强其自理和社会参与能力。为贫困智力、精神和重度残疾人残疾评定提供补贴,减轻残疾人经济负担。为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴,改善残疾人居家环境。                                                                                                                                                                                        

      3.自治区补助资金339万元。通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作,为残疾人配置辅助器具,为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务,努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。为0—6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务,显著改善残疾儿童功能状况,增强其自理和社会参与能力。完成城镇残疾人职业技术培训和农村牧区贫困残疾人实用技术培训年度工作,帮助残疾人提高生产增收技能,提高残疾人教育水平。                                                                                                                                                                                                                        推进残疾人辅助性就业机构工作,保障智力、精神和重度肢体残疾人劳动就业权利,促进残疾人辅助性就业。为贫困智力、精神和重度残疾人残疾评定提供补贴,减轻残疾人经济负担。为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴,改善残疾人居家环境。为残疾人托养中心设备补助,为残疾人平等参与社会生活创造更好的环境。通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施,帮助残疾人得到托养照料。为学前教育机构补贴,鼓励学前教育机构招收残疾儿童,促进残疾儿童学前教育发展。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

      (六)全区第五届残运会运动员、教练员、领跑员奖金

      通过对参加全区第五届残运会获奖的运动员、教练员、领跑员发放奖金,激励更多残疾人积极投入体育健身运动,推动日博app官方下载残疾人体育事业持续健康发展。

      五、其他情况说明

      应市财政局政策要求,日博app官方下载残疾人联合会及2个所属事业单位单独做预算,但账务统一核算,未分账处理。

      第四部分  名词解释

      一、一般公共预算财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。

      二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

      三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

      五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

      六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

      七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

      八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

      十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

      第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

      本部门(单位)预算公开信息反馈和联系方式:

      联系人:白洁      联系电话:0478-8287125

      第六部分  部门预算公开表

      详见附表:部门预算公开11张表以总表形式上传,项目支出绩效目标表以总表形式上传。(见附表)

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    • 来源:日博app官方下载残疾人联合会    编辑:杨敬
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