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日博app官方下载机关事务管理局2019年度决算公开报告

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  • 2020-09-09 17:39    
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      第一部分 部门基本情况

      一、部门职责

      二、机构设置

      第二部分 2019年度部门决算情况说明

      一、关于2019年度预算执行情况分析

      二、关于2019年度决算情况说明

      (一)关于收支情况总体说明

      (二)关于2019年度收入决算情况说明

      (三)关于2019年度支出决算情况说明

      (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

      (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      (七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

      2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

      三、预算绩效情况说明

      (一)预算绩效管理工作开展情况

      (二)部门决算中项目绩效自评结果

      四、其他重要事项的情况说明

      (一)机关运行经费支出情况

      (二)政府采购支出情况

      (三)国有资产占用情况

      第三部分 名词解释

      第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

      第五部分 部门决算公开表

      一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

      七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      八、机构运行信息表

      第一部分 部门基本情况

      一、部门职责

      1、负责草拟日博app官方下载机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施。

      2、草拟市本级机关后勤体制改革政策,草拟机关事务管理服务项目、实物定额和服务标准并组织实施,组织推进日博app官方下载机关后勤服务标准化建设和社会化改革工作,合理配置和节约使用后勤服务资源。

      3、负责市委、人大、政府、政协(以下简称四大班子)机关日常运转、大型活动和重要会议的后勤服务保障任务及内部接待工作。

      4、负责指导旗县区机关事务管理相关工作。

      5、负责组织和推进日博app官方下载公共机构节能工作,会同有关部门指导、协调、推进机关节水工作,会同有关部门开展市本级机关新建、扩建、改建办公用房等固定资产投资项目的节能审查工作并落实机关能耗信息公示制度。

      6、负责市直机关、事业单位办公用房的规划编制、权属登记、使用调配及相关管理信息档案的建立完善等工作;会同有关部门指导监督日博app官方下载党政机关、事业单位办公用房的核定、使用、处置、改造、维修等工作,会同有关部门定期对市本级机关办公用房的用途、数量、规模、分布、使用和安全管理状况等进行巡检。

      7、负责协调指导日博app官方下载机关、事业单位公务用车管理工作,草拟日博app官方下载公务用车配备使用管理办法并组织实施,组织推进公务用车制度改革,指导日博app官方下载机关、事业单位公务用车的日常管理工作,会同有关部门办理市直机关、事业单位公务用车的配备、更新、处置及标准审核工作,负责市本级公务用车服务平台的运行管理。

      8、负责草拟和实施机关资产管理的相关制度,会同有关部门指导和监督市本级机关资产管理及日常维护情况,会同有关部门建立市本级资产调剂平台,积极开展公物仓管理,将市本级机关闲置资产纳入公物仓进行集中统一管理、调剂使用。

      9、会同有关部门对机关事务运行经费、资产、后勤服务等工作进行监督检查。

      10、规范和管理市党政大楼物业管理、安全保卫、消防及职工餐饮服务等工作。

      11、完成四大班子交办的其他工作。

      二、机构设置

      日博app官方下载机关事务管理局为市委直属相当于正处级事业单位,单位类别为公益一类事业单位。局机关下设7个内设科室:办公室、计划财务科、办公用房服务保障科、公共机构节能科、后勤事务服务保障科、公务车辆服务保障科、职工餐饮服务保障科。

      经自治区编办审批,日博app官方下载编委会正式下发了《日博app官方下载机关事务管理局“五定”方案》(巴机编发〔2016〕79号),明确了机关事务管理局的职能职责、人员编制和内设机构,核定全额事业编制90名。2018年,市委办在引进5名高层次人才列编时,由于无空编可用,根据《关于调整市机关事务管理局使用人才专项编制的通知》(巴机编办发〔2018〕63号)文件,临时为市机关事务管理局增加了5名编制。机关事务管理局现有非在职人员6人(人大划转1人、政府办划转5人),离退休人员32人(市委办划转15人、人大划转1人、政府办划转16人)。2019年底划出编制49个、在编人员49人(事业编45人、48号工勤编4人),连编带人分别划转到四大班子,另拟划出非在职人员6人、离退休人员32人。人员划转完成后,机关事务管理局保留人员46人、编制46个。46人中,管理人员13人(包括局长1名、副局长3名)、司勤人员33人。

      第二部分 2019年度部门决算情况说明

      一、关于2019年度预算执行情况分析

      2019年年初预算收入1406.90万元,年末实际收入2039.26万元,其中:财政拨款2039.09元,利息收入0.17元,较年初预算增加了632.36万元,增加了44.94%,主要是原因2019年实际收入较预算收入主要增加了绩效工资46万元、2019年带薪休假工资76.7万元、机关事业单位人员五险136.73万元以及2019年度取暖补贴18.2万元、消防供水项目经费40万元、净水机更新项目经费11万元、安全监控项目经费85.9万元、308会议室装修改造70万元以及领导干部周转住房经费120万元等。

      年初预算支出1406.90万元,基本支出838.40万元,项目支出568.50万元,年末实际支出2001.30万元,基本支出1122.72万元,项目支出878.59万元,较年初预算增加了594.40万元,增加了42.25%,主要原因是较2019年年初预算相比,2019年实际支出增加了2019年绩效工资、2019年带薪休假工资、机关事业单位人员五险以及2019年度取暖补贴、消防供水项目经费、净水机更新项目经费、安全监控项目经费、308会议室装修改造以及领导干部周转住房经费等方面支出。

      二、关于2019年度决算情况说明

      (一)关于收支情况总体说明

      本部门2019年度收入总计2039.26万元,其中:本年收入合计2039.26万元,用事业基金弥补收支差额0万元;支出总2001.30万元,其中:结余分配0万元。与2018年度相比,收入总计增加2039.26万元,增长100%;支出总计增加2001.30万元,增100%。主要原因:我局是2019年新成立单位,无2018年数据进行收支对比分析。

      (二)关于2019年度收入决算情况说明

      本部门2019年度收入合计2039.26万元,其中:财政拨款收2039.09万元,占99.99%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0.17万元,占0.01%。

      (三)关于2019年度支出决算情况说明

      本部门2019年度支出合计2001.30万元,其中:基本支出1122.72万元,占56.10%;项目支出878.59万元,占43.90%;经营支0万元,占0%。

      (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

      本部门2019年度财政拨款收入总计2039.09万元,其中:年初结转和结余43.85万元;支出总计2001.30万元,其中:年末结转和结余81.80万元。与2018年度相比,收入增加2039.09万元,增长100%;支出增加2001.30万元,增长100%。主要原因:我局是2019年新成立单位,无2018年数据进行收支对比分析。

      (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计2001.30万元,其中:基本支出1122.72万元,占56.10%;项目支出878.59万元,占43.90%。

      (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1122.72万元,其中:人员经费902.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、医疗保险及公务员医疗补助、工伤保险等,较上年增加1122.72万元,主要原因是:我局是2019年新成立单位,无2018年数据进行收支对比分析;公用经费219.91万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费等,较上年增加219.91万元,主要原因是:我局是2019年新成立单位,无2018年数据进行收支对比分析。

      (七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

      本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为322万元,支出决算为317.38万元,完成预算的98.57%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为319万元,支出决算为315.53万元,完成预算的98.91%;公务接待费预算为3万元,支出决算为1.85万元,完成预算的61.67%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:按照上级要求,我局严格控制三公经费支出,减少不必要的三公经费支出,形成预算差异。

      2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

      本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出317.38万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出315.53万元,占99.42%;公务接待费支出1.85万元,占0.58%。具体情况如下:

      因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0万元,主要原因是我局无因公出国(境)费支出。

      公务用车购置及运行维护费支出315.53万元。其中:公务用车购置支出75.53万元,用于2019年购置2辆公务车辆支出,车均购置费37.77万元,较上年增加37.77万元,主要原因是我局是2019年新成立单位,无2018年数据进行收支对比分析。公务用车运行维护费支出240万元,用于日博app官方下载公务车辆平台车辆运行支出,车均运维费2.38万元,较上年增加2.38万元,主要原因是我局是2019年新成立单位,无2018年数据进行收支对比分析,财政拨款开支的公务用车保有量为101辆。

      公务接待费支出1.85万元。其中:国内公务接待费1.85万元,接待21批次,共接待196人次。主要用于来访人员的日常接待用餐。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接0人次。

      三、预算绩效情况说明

      (一)预算绩效管理工作开展情况

      2019年,通过加强预算绩效管理工作,增强资金使用效益,我局完成了日博app官方下载的办公用房清查工作,实现摸清家底,盘活存量资产,严格规范办公用房使用管理的目标;加强公务用车平台管理,保证公务用车平台安全规范运行,提供便捷高效服务,全力抓好公务用车使用管理和改革推进工作;坚持生态优先、绿色发展,充分发挥党政机关的引领示范作用。

      (二)部门决算中项目绩效自评结果

      2019年我局完成市委、人大、政府、政协机关及局属公务车辆保障服务工作,指导各旗县区机关事务管理局开展办公用房相关工作,推进办公用房信息化建设,完成了党政大楼各项后勤保障服务工作,受到相关单位的一致好评。

      四、其他重要事项的情况说明

      (一)机关运行经费支出情况

      本部门2019年度机关运行经费支出219.91万元,比2018年增加219.91万元,增长100%。主要原因是:我局是2019年新成立单位,无2018年决算数据进行对比分析。

      (二)政府采购支出情况

      本部门2019年度政府采购支出合计247.62万元,其中:政府采购货物支出23.33万元,比2018年增加23.33万元,增长100%,主要原因是:我局是2019年新成立单位,无2018年决算数据进行对比分析;政府采购工程支出184.44万元,比2018年增加(减少)184.44万元,增长(降低)100%,主要原因是:我局是2019年新成立单位,无2018年决算数据进行对比分析;政府采购服务支出39.85万元,比2018年增加(减少)39.85万元,增长100%,主要原因是:我局是2019年新成立单位,无2018年决算数据进行对比分析。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

      (三)国有资产占用情况

      截至2019年12月31日,本部门共有车辆101辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,;主要领导干部用车0辆,;机要通信用车24辆,主要用于:机要文件、携带涉密文件或者执行特殊公务人员的公务出行接送;应急保障用车57辆,主要用于:执行重大重大抢险救灾、事故处理、因交通不便或者时间要求紧急的集体公务出行;执法执勤用车20辆,主要用于:行政执法执勤公务活动;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

      第三部分 名词解释

      (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

      (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

      (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

      (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

      (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

      (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

      (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

      (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

      (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

      (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

      (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

      (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

      (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

      (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

      第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

      本单位决算公开信息反馈和联系方式:

      联系人:赵汉卿 联系电话:0478-8785343

     

     

    决算公开表.xls
    项目支出绩效自评表.docx

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