目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2019年度收入决算情况说明
（三）关于2019年度支出决算情况说明
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
《巴彦淖尔日报》是市委机关报。巴彦淖尔报社的主要职责是：在市委、政府的领导下，坚持为人民服务、为社会主义服务的方向，把握正确导向，紧紧围绕市委、政府的中心工作，围绕日博app官方下载经济社会发展大局，积极宣传党的理论、路线、方针、政策和主张，宣传市委、政府的重大决策和部署，及时传播日博app官方下载和国内外各领域的信息，宣传典型，讴歌先进，弘扬正气，通达社情民意，引导社会热点，疏导公众情绪，开展舆论监督，为日博app官方下载经济社会发展营造良好的舆论环境，提供思想智力支持。
二、机构设置
日报社是一级预算单位，是差额公益性财政补助事业单位，内设部室为18个部室,日报总编办、日报要闻部、日报综合新闻部、日报政文部、日报专刊部、日报记者部、蒙文报总编办、蒙文报要闻部、蒙文报经济部、蒙文报政文部、蒙文报科教时事部、蒙文报周末部、全媒体中心、办公室、人秘科(党委办公室)、财务审计部、印刷厂、广告部。科级领导职数为42个(18正24副)。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
2019年巴彦淖尔日报社财政收入预算总额为1996.40万元，年度执行中调整收入为3117.03万元，增长56.13%，主要用于支付2014年10月至2019年12月养老保险和职业年金及社会保障金，购置印刷党报设备支出，党报印刷成本支出。
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2019年度收入总计3340.22万元，其中：本年收入合计3987.14万元，年初结转和结余-646.92万元；支出总计3340.22万元，其中：本年支出合计4387.19万元，年末结转和结余-1046.97万元。与2018年度相比，收入总计减少704.54万元，减少17.42%；支出总计减少704.54万元，降低17.42%。主要原因：退休人员转入社保，没有文化产业专项资金扶持项目，中国品牌日河套农畜产品宣传费用。
（二）关于2019年度收入决算情况说明
本部门2019年度收入合计3987.14万元，其中：财政拨款收入3117.03万元，占78.18%；经营收入870.11万元，占21.82%。
（三）关于2019年度支出决算情况说明
本部门2019年度支出合计4387.19万元，其中：基本支出3117.03万元，占71.05%；经营支出1270.16万元，占28.95%。
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入总计3117.03万元；支出总计3117.03万元。与2018年度相比，收入减少500.66万元，降低13.84%；支出减少500.66万元，降低13.84%。主要原因：一是文化产业专项资金的拨付，二是中国品牌日河套农畜产品宣传，三是退休人员转入社保。
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计3117.03万元，其中：基本支出3117.03万元，占100%。
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3117.03万元，其中：人员经费1999.87万元，主要包括：基本工资532.82万元、津贴补贴364.47万元、绩效工资523.03万元、养老保险缴费147.01万元、职业年金257.82万元、基本医疗29.35万元、公务员医疗补助11.03万元、其他社会保障1.84万元、退休人员退休费107.89万元、抚恤金18.52万元、遗嘱生活补助5.49万元、奖励金0.6万元，较上年减少150.66万元，主要原因是：退休人员工资转入社保；公用经费1117.16万元，主要包括：印刷费877.16万元、租赁费10万元、其他商品与服务支出10万、专用设备购置220万元，较上年减少350万元，主要原因是：文化事业专项资金，中国品牌日河套农畜产品宣传。
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
日报社是差额拨款公益单位，没有财政拨款“三公”经费。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，较上年0万元。
公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。
日报社无财政拨款“三公经费”。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
我单位因没有相关的参考数据，无法准确设置绩效评价参数，因此未能深入开展预算绩效管理工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
《巴彦淖尔日报》蒙文版正常出版发行，老干部及机场赠阅报纸按时投递，与新华社信息交流畅通，报纸按时出版及时投递。及时传达党和政府的方针政策，完成对外宣传任务，正常完成各项印刷任务。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
报社正常运转支出经费（即事业单位经营支出1270.16万元）安排情况说明：
报社正常运转支出经费，是指报社为事业发展而必须支出的费用，包括编制内人员工资差额部分支出和聘用人员工资支出313.84万元，在职和聘用人员五险一金的缴纳支出346.96万元，办公费48.61万元，印刷费119.10万元，水电费27.49万元，邮电费2.56万元，取暖费36.26万元，差旅费40.20万元，维护维修18.38万元，手续费0.48万元，租赁费2.76万元，会议费26.22万元，培训费39.49万元，劳务费3.70万元，委托业务80.82万元，工会经费20.20万元，福利费18.40万元，车辆运行维护费9.30万元，税金及附加费用12.85万元，其他商品服务支出40.99万元，生活补助0.59万元，设备购置60.96万元。
2019年，报社正常运转支出经费1270.16万元，比上年增加196.18万元，增加18.27 %。主要原因是支付在编人员养老保险及职业年金。
（二）政府采购支出情况
本部门2019年度财政性资金政府采购支出总额340万元，其中：政府采购货物支出340万元,比2018年增加108.72万元，增加47.01%，主要原因是：分年度支付印刷党报设备款，支付党报印刷费；授予中小企业合同金额120万元，占政府采购支出总额的35.29%。其中：授予小微企业合同金额120万元，占政府采购支出总额的35.29%。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆9辆，全部为业务用车，目前正在等待事业单位车改。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备2台（套），比2018年增加0台（套）,主要印刷《内蒙古日报》、《巴彦淖尔日报》蒙汉文版和《巴彦淖尔晚报》。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：朱红波 联系电话：8280061
