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日博app官方下载地震局2019年度决算公开报告

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  • 2020-09-15 11:31    
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      第一部分 部门基本情况
      一、部门职责
      二、机构设置
      第二部分 2019年度部门决算情况说明
      一、关于2019年度预算执行情况分析
      二、关于2019年度决算情况说明
      (一)关于收支情况总体说明
      (二)关于2019年度收入决算情况说明
      (三)关于2019年度支出决算情况说明
      (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
      (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
      (七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
      2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
      三、预算绩效情况说明
      (一)预算绩效管理工作开展情况
      (二)部门决算中项目绩效自评结果
      四、其他重要事项的情况说明
      (一)机关运行经费支出情况
      (二)政府采购支出情况
      (三)国有资产占用情况
      第三部分 名词解释
      第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
      第五部分 部门决算公开表
      一、收入支出决算总表
      二、收入决算表
      三、支出决算表
      四、财政拨款收入支出决算总表
      五、一般公共预算财政拨款支出决算表
      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
      七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
      八、机构运行信息表
      第一部分 部门基本情况
      一、部门职责
      日博app官方下载地震局位于临河区新华西街。属市政府和内蒙古自治区地震局双重领导的具有行政职能的事业单位。下设办公室、地震监测科(包括震情值班室)、应急救援科、震害防御科4个行政业务科室和八一地震台(前兆)、东升庙地震台(监测)两个地震台。按照《防震减灾法》赋予的职能和职责,承担着日博app官方下载地震监测、震灾预防和防震减灾科普宣传等日博app官方下载防震减灾工作。 承担日博app官方下载防震减灾工作领导小组日常事务;负责日博app官方下载地震监测台网的规划、建设与管理;承担日博app官方下载及周边地区的震情监测及速报工作;负责重大建设工程抗震设防要求的监督;开展地震灾害预测与评估,参与地震灾后重建;负责防震减灾科普、宣传、教育工作。
      二、机构设置
      机构及人员编制情况:我局编制36人,其中参照公务员管理25人,下属2个地震观测台,属事业编制,编制11人。参公实有24人,事业台站实有6人,政府购买岗位5人,退休19人。共有财政供养人员54人。与上年相比减少一名遗属人员,遗属已过世。
      第二部分 2019年度部门决算情况说明
      一、关于2019年度预算执行情况分析
      本部门2019年度收入总计459.48万元,其中:本年收入合计459.48万元,用事业基金弥补收支差额0.05万元,年初结转和结余17.58万元;支出总计437.10万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余40.01万元。与2018年度相比,收入总计减少87.15万元,下降15.94%;支出总计减少22.71万元,下降4.94%。主要原因:一机构改革调走6人,相关人员的工资和经费转至应急管理局;二机构改革期间,部分项目未实施。
      二、关于2019年度决算情况说明
      (一)关于收支情况总体说明
      本部门2019年度收入总计459.48万元,其中:本年收入合计459.48万元,用事业基金弥补收支差额0.05万元,年初结转和结余17.58万元;支出总计437.10万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余40.01万元。与2018年度相比,收入总计减少87.15万元,下降15.94%;支出总计减少22.71万元,下降4.95%。主要原因:一机构改革调走6人,相关人员的工资和经费转至应急管理局;二机构改革期间,部分项目未实施。
      (二)关于2019年度收入决算情况说明
      本部门2019年度收入合计459.48万元,其中:财政拨款收入459.48万元,占100%;
      (三)关于2019年度支出决算情况说明
      本部门2019年度支出合计437.10万元,其中:基本支出404.24万元,占92.48%;项目支出32.86万元,占7.52%。
      (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
      本部门2019年度财政拨款收入总计459.48万元,其中:年初结转和结余17.58万元;支出总计437.05万元,其中:年末结转和结余40.01万元。与2018年度相比,收入减少87.15万元,下降15.94%;支出减少22.76万元,下降4.95%。主要原因:主要原因:一机构改革调走6人,相关人员的工资和经费转至应急管理局;二机构改革期间,部分项目未实施。
      (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计437.05元,其中:基本支出404.19万元,占92.48%;项目支出32.86万元,占7.52%。
      (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
      本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出404.19万元,其中:人员经费360.09万元,主要包括:基本工资114.55万元、津贴补贴121.80万元、奖金6.24万元、绩效工资21.03万元,机关事业单位基本养老保险缴费33.38万元,职业年金缴费4.85万元,职工基本医疗保险缴费6.38万元,公务员医疗补助缴费3.08万元,其他社会保障缴费2.03万元,其他工资福利支出26.76,退休费11.08万元,生活补助8.91万元,较上年减少26.77万元,主要原因是:机构改革调走6人,相应的人员工资转至调入单位;公用经费44.09万元,主要包括:(办公费11.89万元、水费0.2万元、电费2.605万元、取暖费2.61万元、物业管理费2.64万元、工会经费3.12万元、其他交通费用20.67万元、其他商品和服务支出0.36万元”),较上年增加6.8万元,主要原因是:2019年补发2018年半年车补,由于2018年预算少做半年预算,少发半年车补。
      (七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
      本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为5万元,支出决算为4.55万元,完成预算的91%,其中:公务用车购置及运行维护费预算为5万元,支出决算为4.55万元,完成预算的91%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是单位内部开始控制公务用车的使用;二是单位内部控制公务接待。
      2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
      本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出4.55万元;公务用车购置及运行维护费支出4.55万元,占100%;。具体情况如下:
      公务用车购置及运行维护费支出4.55万元。其中:。公务用车运行维护费支出4.55万元,用于用于地震应急,野外探测等的车辆维修和车辆加油,车均运维费4.55万元,较上年增加1.92万元,主要原因是单位以前年度年末都存储部分油,便于下一年度使用,2019年年初以前存储油基本用完。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
      三、预算绩效情况说明
      (一)预算绩效管理工作开展情况
      绩效理念逐步树立。高度重视项目支出绩效自评工作,明确职责,强化各部门对项目支出绩效自评重要性的认识,按照要求做好绩效自评工作并及时上报。通过绩效自评工作的开展,各科室逐步树立了绩效理念,对绩效自评工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标,我们清楚地了解实施项目所要实现的产出目标和取得的社会效益,其职能和目标得到了进一步明确,部门自我约束意识及责任意识明显提高,服务意识得到了增强。“使用财政资金要进行评价,必须讲究效益”的理念正逐步在相关科室形成。
      (二) 部门决算中项目绩效自评结果
      支出结构得到优化。对所有财政性项目进行支出绩效自评,并跟踪问效。一方面,促使预算的编制更科学、更规范,有利于财政部门优化财政支出结构,合理分配资金,使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面,通过开展支出绩效自评,找出项目实施中存在的问题及其原因,促使部门积极采取措施,加强项目的规划与科学论证,健全项目资金的核算与管理制度,改进资金使用管理方式,逐步形成自我约束、内部规范的良性机制,提高了管理水平和资金使用效益。
      四、其他重要事项的情况说明
      (一)机关运行经费支出情况
      本部门2019年度机关运行经费支出44.09万元,比2018年增加6.8万元,增长18.24%。主要原因是:补发2018年半年的车补。
      (二)政府采购支出情况
      本部门2019年度政府采购支出合计7.95万元,其中:政府采购货物支出3.01万元,比2018年减少2.43万元,降低44.67%,主要原因是:2019年压缩采购货物支出,因为2019年未做办公设备购置科目;政府采购服务支出4.95万元,比2018年增加0.5万元,增长11.24%,主要原因是:以前年度印制的宣传册用完,本年多印制了一些宣传册。
      (三)国有资产占用情况
      截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,应急保障用车1辆,主要用于:供震后地震现场勘查,及周边地区的震情监测,和防震减灾科普、宣传、教育等工作使用;
      第三部分 名词解释
      (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
      (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
      (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
      (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。
      (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
      (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
      (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
      (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
      (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
      (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
      (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
      (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
      (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。
      (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
      (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
      (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
      (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
      第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
      本单位决算公开信息反馈和联系方式:
      联系人:刘改梅   联系电话:0478-8279660

    2019项目支出绩效自评表.xls
    部门决算公开表.XLS

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