目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、基本构成情况
第二部分 2021年单位预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、单位组织征收非税收入计划情况
五、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、政府采购预算明细表
十、项目支出绩效目标申报表
十一、整体绩效目标申报表
十二、项目支出表
十三、国有资本经营预算支出表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
（一）主要职能
根据《关于市残疾人联合会所属事业单位调整规范意见的批复》（巴机编办发〔2013〕65号）精神，日博app官方下载残疾人康复中心是日博app官方下载残疾人联合会所属的相当科级公益一类事业单位。
（二）主要职责
1、对日博app官方下载残疾人的康复需求进行全面的调查摸底，并建立康复工作档案。制定和组织实施残疾人康复工作计划、方案和措施。联系和协调相关机构开展残疾人康复医疗、残疾预防、功能补偿和康复知识的宣传、普及工作。协助卫生主管部门建立健日博app官方下载、县、镇（乡）、村（居）委会社区残疾人康复指导服务机构，为各类残疾人就进就便提供康复指导和训练。
2、管理残疾人康复项目。组织和指导残疾人实施白内障复明、低视力配镜及盲人定向行走训练。对贫困聋儿进行听力语言康复训练，并对其家长进行培训。开展假肢装配、肢体康复训练工作，对肢体残疾人康复业务进行指导，发挥技术资源中心的作用。对贫困智力残疾儿童及其家长实施培训。
3、推进社区康复工作，建立社会化康复训练服务网络，推广应用技术，组织上门服务。培训康复技术人才和残疾人工作者，宣传、普及康复知识和残疾预防知识。
4、对日博app官方下载残疾人特殊用品用具的需求进行及时、全面、细致的调查摸底，并登记造册；负责轮椅、助听器、助视器等各类残疾人辅助器具和常用配件的货源组织，保障供应。
5、开展残疾人辅助器具捐赠的立项、申报和争取工作，接收和发放国际机构和国内各类机构、组织和个人捐赠的各种残疾人辅助器具。
二、基本构成情况
日博app官方下载残疾人康复中心：核定事业编制3名。实有事业编制人员3名，政府购买岗位人员4名。
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算55.18万元，比上年预算增加0.24万元，增长0.4%，增加主要是由于增加了单位机关养老保险和社会保险资金。
支出预算55.18万元，比上年预算增加0.24万元，增长0.4%，增加主要是由于增加了单位机关养老保险和社会保险资金。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入55.18万元，其中：一般公共预算拨款收入55.18万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出55.18万元，其中：基本支出55.18万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于二级单位人员工资、日常经费等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算55.18万元，包括：一般公共预算财政拨款55.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.社会保障和就业类51.41万元，比上年预算数增加3.53万元。主要用于二级单位人员工资、日常经费等方面支出。
2.医疗卫生与计划生育支出3.77万元，比上年预算数减少6.585万元。主要用于二级单位人员养老保险和社会保险缴费。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算1.65万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2、公务接待费0.15万元，比上年预算数增加（减少）0万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加0.025万元，增长16.6%。增加主要是由于上年因疫情影响，公务接待费有剩余。
3、公务用车购置及运行维护费1.5万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加0.51万元，增长34 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费1.5万元，本年预算比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，比上年执行数增加0.51万元，增长16.6%。增加主要是由于上年因疫情影响，减少了公务用车的使用。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，日博app官方下载残疾人康复中心机关运行经费预算4.2万元，比上年增加0.19万元，增加0.9%。主要原因是今年将水、电、取暖费、物业费计入了机关运行经费。主要包括以下支出：办公费0.55万元、邮电费0.2万元、差旅费0万元、水费0.05万元、电费0.15万元、物业管理费0.36万元、取暖费0.85万元、公务接待费0.15万元、培训费0万元、工会经费0.35万元、福利费0万元、公务用车维护费1.5万元、其他交通费0万元、其他0万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额2.06万元，其中：政府采购货物预算 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.06万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末，共有车辆1辆， 其中：机要应急车辆0辆，残疾人辅具服务流动车1辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
四、部门组织征收非税收入计划情况
我单位无非税收入。
五、2021年度项目支出绩效目标情况说明
我单位无项目支出预算绩效目标填报情况
2021年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。
我单位无项目支出。
六、其他情况说明
应市财政局政策要求，日博app官方下载残疾人联合会及2个所属事业单位单独做预算，但账务统一核算，未分账处理。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门（单位）预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：柴越 联系电话：8287125
第六部分 部门预算公开表
详见附表
