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中共日博app官方下载委员会办公室部门2020年度决算公开报告

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  • 2021-09-26 15:57
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      第一部分 部门基本情况

      一、部门职责

      二、机构设置

      第二部分 2020年度部门决算情况说明

      一、关于2020年度预算执行情况分析

      二、关于2020年度决算情况说明

      (一)关于收支情况总体说明

      (二)关于2020年度收入决算情况说明

      (三)关于2020年度支出决算情况说明

      (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

      (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      (七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

       1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

       2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

      三、预算绩效情况说明

      (一)预算绩效管理工作开展情况

      (二)部门决算中项目绩效自评结果

      (三)部门评价项目绩效评价结果

      四、其他重要事项的情况说明

      (一)机关运行经费支出情况

      (二)政府采购支出情况

      (三)国有资产占用情况

      第三部分 名词解释

      第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

      第五部分 部门决算公开表

      一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

      七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

      九、机构运行信息表

       

      第一部分 部门基本情况

      一、部门职责

      日博app官方下载委办公室是中共日博app官方下载委员会的办事机构。下设接待办公室、市专用通信局2个二级单位。主要职能职责是围绕市委总体工作部署,起草、运行、审核、备案各类文件,筹备、组织、服务各类会议,对各类蒙文文件和会议进行翻译,对中央及自治区党委和市委重要工作部署、领导同志的批示件贯彻落实进行督促检查,协调联系市各大班子办公部门,对日博app官方下载党委系统办公部门进行业务指导以及负责市委机关、财务管理等工作。

      同时各二级单位分别承担中央、自治区领导同志、自治区各部门的负责同志、市外重要来宾和市内各旗县区委领导同志的接待和活动安排工作;统筹协调和督促指导日博app官方下载各级党组织党务公开、课题研究、信息发布及党务公开信息平台建设等工作;围绕党内法规制度建设开展调查研究、宣传教育、规划落实、分析评估、法律论证以及专门人才队伍建设等工作。

      二、机构设置

      从决算单位构成看,本级及下设独立决算单位共有3家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员管理的事业单位1家,财政拨款的公益一类事业单位1家。

      部门决算编报单位情况

      单位名称

      单位性质

      公开情况

      日博app官方下载委员会办公室

      财政拨款行政单位

      公开

      日博app官方下载接待办公室

      参公事业单位

      公开

      日博app官方下载专用通信局

      财政拨款事业单位

      不公开

      第二部分 2020年度部门决算情况说明

      一、关于2020年度预算执行情况分析

      2020年决算全年收入1812.19万元,占财政拨款的100%,年初预算数为1656.52万元,较预算增加155.67万元,增加了9.4%,增加原因为2020年增人增资及上级财政拨款收入;2020年决算支出1632.01万元,预算支出1656.57万元,较预算减少24.56万元,减少1.5%,减少的原因压缩开支,项目资金结余。

      二、关于2020年度决算情况说明

      (一)关于收支情况总体说明

      本部门2020年度收入总计1815.29万元,其中:本年收入合计1812.19万元,年初结转和结余3.1万元;支出总计1815.29万元,其中:年末结转和结余183.29万元。与2019年度相比,收入总计增加205.81万元,增长13%;支出总计增加329.79万元,增长23%。主要原因:一是日博app官方下载党内法规研究中心、日博app官方下载党务公开信息中心两家没有独立账户,由市委办统一核算,增人增资,有关费用增加;二是上级财政拨款收入(用于国防建设有关专项支出)。

      (二)关于2020年度收入决算情况说明

      本部门2020年度收入合计1812.19万元,其中:财政拨款收入1812.19万元,占100%。

      (三)关于2020年度支出决算情况说明

      本部门2020年度支出合计1632.01万元,其中:基本支出1038.9万元,占64%;项目支出593.11万元,占36%。

      (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

      本部门2020年度财政拨款收入总计1815.29万元,其中:年初结转和结余3.1万元;支出总计1815.29万元,其中:年末结转和结余183.29万元。与2019年度相比,收入总计增加205.81万元,增长13%;支出总计增加329.79万元,增长23%。主要原因:一是日博app官方下载党内法规研究中心、日博app官方下载党务公开信息中心两家没有独立账户,由市委办统一核算,增人增资,有关费用增加;二是上级财政拨款收入(用于国防建设有关专项支出)。

      (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1632.01万元,其中:基本支出1038.9万元,占64%;项目支出593.11万元,占36%。

      (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1038.89万元,其中:人员经费893.8万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等,较上年增加205.41万元,主要原因是:日博app官方下载党内法规研究中心、日博app官方下载党务公开信息中心两家没有独立账户,由市委办统一核算,增人增资,有关费用增加;公用经费145.09万元,主要包括:办公费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他交通费用,较上年增加1.04万元,主要原因是:人员增加,有关费用支出增加。

      (七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

      1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

      本部门2020年度财政拨款三公经费预算为308万元,支出决算为188.02万元,完成预算的61%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费预算为18万元,支出决算为8.66万元,完成预算的49%;公务接待费预算为290万元,支出决算为179.36万元,完成预算的62%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因是受疫情影响及疫情防控要求,有关支出减少。

      2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

      本部门2020年度财政拨款三公经费支出188.02万元,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出8.66万元,占5%;公务接待费支出179.36万元,占96%。具体情况如下:

      公务用车购置及运行维护费支出8.66万元。其中:公务用车运行维护费支出8.66万元,用于公务用车加油费、过路费、保险及维修等费用,车均运维费2.17万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.48万元,主要原因是受疫情影响及疫情防控要求,有关支出减少,财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

      公务接待费支出179.36万元。其中:国内公务接待费179.36万元,接待1427批次,共接待16149人次。主要用于公务接待就餐等费用的支出。较上年减少57.46万元,主要原因是受疫情影响及疫情防控要求,有关支出减少。

      三、预算绩效情况说明

      (一)预算绩效管理工作开展情况

      根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目1个,涉及资金689万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;

      组织对市委办项目经费”1 个项目开展了部门评价(此处即为重点评价内容),涉及一般公共预算支出689万元。从评价情况来看,以上项目保障了部门机构正常运转、完成了日常工作任务;加大了督促检查力度,推动了各项决策部署的贯彻落实;严控了三公经费支出;修订完善了各项制度,为工作提供保障;强化了业务培训,提升服务质量和服务水平。(此部分写重点评价的总结性评价结果,不是重点绩效评价报告全文)

      (二)部门决算中项目绩效自评结果

      我部门今年在在部门决算中反映市委办项目经费”1个一般公共预算项目的绩效自评结果。

      1.市委办项目经费自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分。全年预算数为689万元,执行数为516.32万元,完成预算的75%。项目绩效目标完成情况:市委办公室项目经费以保障单位正常运行,完成日常工作为总目标,共制定19个三级指标,指标平均完成率为85%。发现的主要问题及原因:一是编报预算过程还缺乏更多本单位各部门参与。二是定性指标可衡量性不高,难以评价考核。三是财务人员业务水平有待提高。下一步改进措施:一是牢固树立绩效理念。单位管理者要带头开始切实转变观念,并在全单位带领干部牢固树立绩效理念。二是加强人员配备及培训。要加强对预算绩效管理的组织领导,充实预算绩效管理人员,为绩效预算管理提供组织人员保障。三是促进科室间沟通协作。财务科室要充分发挥资金保障作用,业务科室要发挥项目建设及资金使用职能作用,实现财务工作与业务工作有机融合。

      2.市委办项目经费自评综述:

      2020年该项目安排预算689万元,实际资金投入516.32万元,结余172.68万元。2020年,市委办公室不断提升“三服务”水平,持续加强项目资金使用管理,各项支出均严格按照内控制度执行,切实保障了市委各项工作的高效运转,有力推动了中央、自治区党委、市委重大决策部署的贯彻落实,为日博app官方下载经济社会各项事业的健康发展发挥了应有作用。

      部门整体项目支出绩效自评表

       2020年度)

      项目名称

      中共日博app官方下载委员会办公室项目经费

      主管部门

      中共日博app官方下载委员会办公室

      实施单位

      中共日博app官方下载委员会办公室

      项目资金(万元)

       

      年初预算数

      全年预算数

      全年执行数

      分值

      执行率

      得分

      年度资金总额

      689

      689

      516.32

      10

      75%

      8

      其中:当年财政拨款

      689

      689

      516.32

       

       

       

      上年结转资金

       

       

       

       

       

       

      其他资金

       

       

       

       

       

       

      金额合计

       

       

       

       

      年度 

      总体 

      目标

      预期目标

      完成情况

      目标1:保障部门机构正常运转、完成日常工作任务; 

      目标2:加大督促检查力度,推动各项决策部署的贯彻落实; 

      目标3:加强源头治理,严控三公经费支出; 

      目标4:修订完善各项制度,为工作提供保障; 

      目标5:强化业务培训,提升服务质量和服务水平。

      保障了部门机构正常运转、完成了日常工作任务;加大了督促检查力度,推动了各项决策部署的贯彻落实;严控了三公经费支出;修订完善了各项制度,为工作提供保障;强化了业务培训,提升服务质量和服务水平。

       

       

       

       

       

      

      一级指标

      二级指标

      三级指标

      年度完成值

      实际完成值

      分值

      得分

      偏差原因分析及改进措施

      产出指标

      数量指标

      指标1:财政供养人员(在职、离退休等)

      106

      106

      3

      3

       

      指标2:全年编发各类文件

      ≥3500期

      4750

      3

      3

       

      指标3:重要会议文稿起草

      ≥260篇

      240

      3

      3

       

      指标4:催办督办领导批示件

      ≥180件

      183

      3

      3

       

      指标5:召开各类会议

      ≥100次

      150

      3

      3

       

      指标6:全年接待批次

      ≥2300批次

      1422

      3

      1

      疫情防控

      指标7:考察、督查调研、对接工作次数

      ≥280次

      101

      3

      1

      疫情防控

      质量指标

      指标1:完成各项工作任务

      100%

      100%

      3

      3

       

      指标2:做好综合保障服务工作

      ≥98%

      ≥98%

      3

      3

       

      时效指标

      指标1:工作完成时间

      2020-12-31

      2020-12-31

      3

      3

       

      成本指标

      指标1:全年三公经费支出

      ≤290万元/年

      182

      3

      2

      疫情防控

      指标2:人均差旅成本

      ≤810元/日

      ≤810元/日

      3

      3

       

      指标3:人均培训成本

      ≤5000元/次

      ≤5000元/次

      2

      2

       

      指标4:人均会议成本

      ≤260元/日

      ≤260元/日

      2

      2

       

      效益指标

      社会效益指标

      指标1:推进了日博app官方下载经济社会、各项事业的发展

      效果显著

      效果显著

      10

      10

       

      可持续影响 

      指标

      指标1:传达贯彻落实中央、内蒙文件精神

      效果显著

      效果显著

      10

      10

       

      指标2:推进了日博app官方下载经济社会、各项事业的发展

      效果显著

      效果显著

      10

      10

       

      满意度 

      指标

      服务对象满意度指标

      指标1:上级主管部门满意度

      ≥95%

      ≥95%

      5

      5

       

      指标2:市直部门满意度

      ≥95%

      ≥95%

      5

      5

       

      总分

      100

      93

       

      (三)部门评价项目绩效评价结果。

      四、其他市委办项目经费该项目绩效评价综合得分为93分,绩效评价结果为

      重要事项的情况说明

      (一)机关运行经费支出情况

      本部门2020年度机关运行经费支出145.09万元,比2019年增加1.95万元,增长2%。主要原因是人员增加,有关支出增加。

      (特别提示:机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。本级及所属预算单位均为财政补助事业单位或其他事业单位的部门,可参照此口径公开(部门决算财决07表10栏合计数),并需与预算公开衔接一致。)

      (二)政府采购支出情况

      本部门2020年度政府采购支出合计295.71万元,其中:政府采购货物支出16.23万元,比2019年减少78.29万元,降低83%,主要原因是:有关费用支出减少;政府采购工程支出258万元,比2019年增加258万元,增长100%,主要原因是:用于国防建设支出;政府采购服务支出21.49万元,比2019年减少95.61万元,降低82%,主要原因是:有关费用支出减少。授予中小企业合同金额32.46万元,占政府采购支出总额的11%。其中:授予小微企业合同金额32.46万元,占政府采购支出总额的11%。

      (三)国有资产占用情况

      截至2020年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中2辆没有调拨,停用等待核销手续,4辆正常使用,为机要通信用车辆,主要用于:日常接待工作安排。

      第三部分 名词解释

      (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

      (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

      (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

      (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

      (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

      (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

      (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

      (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

      (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

      (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

      (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

      (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

      (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

      (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

      第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

      本单位决算公开信息反馈和联系方式:

      联系人:姚文海   联系电话:0478- 8655511

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