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日博app官方下载绿色产业统筹发展办公室(本级)2020年度决算公开报告

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  • 2021-09-26 17:22
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  •  目录

      第一部分 单位基本情况

      一、单位职能、职责

      二、机构设置

      第二部分 2020年度部门决算情况说明

      一、关于2020年度预算执行情况分析

      二、关于2020年度决算情况说明

      (一)关于收支情况总体说明

      (二)关于2020年度收入决算情况说明

      (三)关于2020年度支出决算情况说明

      (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

      (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      (七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

       1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

       2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

      三、预算绩效情况说明

      (一)预算绩效管理工作开展情况

      (二)部门决算中项目绩效自评结果

      (三)部门评价项目绩效评价结果

      四、其他重要事项的情况说明

      (一)机关运行经费支出情况

      (二)政府采购支出情况

      (三)国有资产占用情况

      第三部分 名词解释

      第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

      第五部分 部门决算公开表

      一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

      七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

      九、机构运行信息表

      十、项目绩效评价报告

       

      第一部分 单位基本情况

      一、单位职能、职责

      1、贯彻落实中央、自治区关于绿色发展、高质量发展有关方针政策,统筹推进国家和自治区绿色发展战略,建立健全日博app官方下载绿色协调发展工作机制。

      2、研究提出日博app官方下载绿色发展战略和政策建议,打造河套全域绿色有面高端农畜产品生产加工输出基地,拟定并组织实施日博app官方下载绿色发展规划,协调解决日博app官方下载绿色产业发展工作中存在的问题。

      3、统筹推进实施河套区域公用品牌战略,统筹协调实施区域公用品牌发展合作规划和年度重点工作任务,提出推进“天赋河套”区域公用品牌战略的政策建议和措施办法。

      4、研究提出日博app官方下载主动融入国家绿色发展战略的政策建议,开展国际、国内绿色产业项目合作与技术交流,统筹推进高新园区申报与建设。

      5、统筹推进农畜产品加工绿色发展。

      6、统筹推进牧区生态产业绿色发展。

      7、推动发展会展经济。承接举办国际、国内各类绿色产业大型会议、会展和高峰论坛。

      二、机构设置

      1.人员情况,包括当年变动情况及原因。

      核定行政编制17人,其中设县处级正职1名,县处级副职4 名,乡科级正职6名,乡科级副职2名,工勤2名。实有编制人员10人。

      2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

      单位是日博app官方下载人民政府工作部门,为正处级,独立核算。

      单位机构设置情况表

      序号

      单位名称

      单位性质

      备注

      1

      日博app官方下载绿色产业统筹发展办公室

      财政拨款的行政单位

       

      第二部分 2020年度部门决算情况说明

      一、关于2020年度预算执行情况分析

      本单位2020年度年初预算安排收入108.43万元,2020年调整预算安排收入60241.43万元;2020年度年初预算安排支出108.43万元,2020年调整预算安排支出55441.43万元,年末结转和结余4800万元。与年初预算相比,收入增加60133万元,支出总计增加55333万元。主要原因:一是2020年财政调整增加预算55000万元债券资金拨付至对应项目;二是2020年财政调整增加预算276万元用于举办黄河流域河套灌区、泾渭平原生态保护和现代农业高质量发展交流协作会议项目;三是2020年财政调整增加预算15万元用于举办第七届内蒙古品牌大会暨“天赋河套”农产品区域公用品牌推介会会议项目;四是2020年财政调整增加预算4800万元用于节水项目资金,年末未支出全部结转;五是2020年财政调整增加预算42万元运转经费。

      本单位2020年度年初预算安排财政拨款收入108.43万元。2020年调整预算安排财政拨款收入60241.43万元;2020年度初预算安排财政拨款支出108.43万元,2020年调整预算安排财政拨款支出55441.43万元,年末结转和结余4800万元。与年初预算相比,收入增加60133万元,支出总计增加55333万元。主要原因:一是2020年财政调整增加预算55000万元债券资金拨付至对应项目;二是2020年财政调整增加预算276万元用于举办黄河流域河套灌区、泾渭平原生态保护和现代农业高质量发展交流协作会议项目;三是2020年财政调整增加预算15万元用于举办第七届内蒙古品牌大会暨“天赋河套”农产品区域公用品牌推介会会议项目;四是2020年财政调整增加预算4800万元用于节水项目资金,年末未支出全部结转;五是2020年财政调整增加预算42万元运转经费。

      二、关于2020年度决算情况说明

      (一)关于收支情况总体说明

      本单位2020年度收入总计60241.43万元,其中:本年收入合计60241.43万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余0万元;支出总计55441.43万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余4800万元。与2019年度相比,收入总计增加53220.16万元,增长757.98%;支出总计增加48617.72万元,增长712.48%。主要原因:一是2020年财政调整增加预算55000万元债券资金拨付至对应项目;二是2020年财政调整增加预算276万元用于举办黄河流域河套灌区、泾渭平原生态保护和现代农业高质量发展交流协作会议项目;三是2020年财政调整增加预算15万元用于举办第七届内蒙古品牌大会暨“天赋河套”农产品区域公用品牌推介会会议项目;四是2020年财政调整增加预算4800万元用于节水项目资金,年末未支出全部结转。

      (二)关于2020年度收入决算情况说明

      本单位2020年度收入合计60241.43万元,其中:财政拨款收入60241.43万元,占100%。

      (三)关于2020年度支出决算情况说明

      本单位2020年度支出合计55441.43万元,其中:基本支出150.43万元,占0.27%;项目支出55291万元,占99.73%。

      (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

      本单位2020年度财政拨款收入总计60241.43万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计55441.43万元,其中:年末结转和结余4800万元。与2019年度相比,收入增加53220.16万元,增长757.98%;支出增加48617.72万元,增长712.48%。主要原因:一是2020年财政调整增加预算55000万元债券资金拨付至对应项目;二是2020年财政调整增加预算276万元用于举办黄河流域河套灌区、泾渭平原生态保护和现代农业高质量发展交流协作会议项目;三是2020年财政调整增加预算15万元用于举办第七届内蒙古品牌大会暨“天赋河套”农产品区域公用品牌推介会会议项目;四是2020年财政调整增加预算4800万元用于节水项目资金,年末未支出全部结转。

      (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计55441.43万元,其中:基本支出150.43万元,占0.27%;项目支出55291万元,占99.73%。

      (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出15441.43万元,其中:人员经费111.69万元,主要包括:基本工资81.38万元、津贴补贴4.02万元、奖金2.79万元、其他工资福利支出10.24万元、社会保险缴费13.26万元,较上年增加66.86万元,主要原因是:我办2019年新成立,大部分职工于2019年调入2020年开始在我办发放工资和缴纳社保;公用经费38.75万元,主要包括:办公费1.65万元、水费0.8万元、电费0.72万元、邮电费0.2万元、取暖费2.45万元、物业管理费2.96万元、差旅费8万元、维修(护)费0.2万元、公务接待费0.5万元、工会经费1.29万元、其他交通费8.68万元、办公设备购置11.3万元,较上年增加9.35万元,主要原因是:预算调整增加我办运转经费20万元。

      (七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

      1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

      本单位2020年度财政拨款三公经费预算为2万元,支出决算为2万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为1.5万元,支出决算为1.5万元,完成预算的100%;公务接待费预算为0.5万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:无差异。

      2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

      本单位2020年度财政拨款三公经费支出2万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.5万元,占75%;公务接待费支出0.5万元,占25%。具体情况如下:

      因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要无此业务。较上年减少0万元,主要原因是无此业务。

      公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车购置支出较上年减少0万元,主要原因是无公车购置支出。公务用车运行维护费支出1.5万元,用于公车运行维修维护费用支出,车均运维费1.5万元,公务用车运行维护费支出较上年增加1.5万元,主要原因是我办于2019年新成立,无公车运行维护费用,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

      公务接待费支出0.5万元。其中:国内公务接待费0.5万元,接待3批次,共接待40人次。主要用于一是南泥湾管委会一行考察工作;二是锡盟公署一行考察工作;三是伊旗政府一行考察。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.5万元,主要原因是我办于2019年新成立,无公务接待费用。

      三、预算绩效情况说明

      (一)预算绩效管理工作开展情况

      根据预算绩效管理要求,我办组织开展了对2020年度整体支出绩效和一般公共预算项目支出绩效自评的工作,涉及项目4个,涉及资金15291万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目2个,共涉及资金40000万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。涉及政府债务项目2个,涉及资金55000万元,占应纳入绩效自评的政府债务项目支出总额的100%。

      (二)部门决算中项目绩效自评结果

      我单位今年在部门决算中反映黄河流域河套灌区、汾渭平原生态保护和现代农业高质量发展交流协作项目第七届内蒙古品牌大会暨“天赋河套”区域公用品牌推介会项目”等2个一般公共预算项目,以及中以防沙治沙生态产业园核心示范区“天赋河套”总部基地园区基础设施建设项目 等2个政府性基金项目,共4个项目的绩效自评结果。

      1.黄河流域河套灌区、汾渭平原生态保护和现代农业高质量发展交流协作项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分,全年预算数为276万元,执行数为276万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:绩效目标基本完成,5个以上专家做专题发展报告、形成1套案例册、形成1套案例册。在促进22个地市和2个农高区共同抓好生态大保护、协同推进大治理覆盖率方面有所欠缺,需进一步加强。

      2.第七届内蒙古品牌大会暨“天赋河套”区域公用品牌推介会项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:绩效目标基本完成,现场发布专题发展报告数量5篇。在提升“天赋河套”知晓度方面有所欠缺,需进一步加强。

      3.“天赋河套”总部基地园区基础设施建设项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91分,全年预算数为500万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:由内蒙古巴彦绿业实业有限公司负责实施的“天赋河套”总部基地园区基础设施建设项目(一期),项目执行期为2020年至2023年。截至2020年底,正在准备前期工作,可行性研究报告已完成并批复立项。下一步计划于2021年完成初步设计方案后按照EPCO模式进行招投标建设。

      4.中以防沙治沙生态产业园核心示范区项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97.3分,全年预算数为25000万元,执行数为25000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该项目由内蒙古淖尔开源实业有限公司实施,绩效目标基本完成,核心区土地流转完成9000亩、节能日光温室基础建设完成28栋、单体薄膜大棚基础建设完成96栋、联栋薄膜大棚基础建设完成6栋、水肥一体化泵房主体工程基础建设完成1栋(配套水罐基础及水罐4座)、产品分拣处理中心基础建设1栋。下一步将制定科学合理的施工进度计划,按照进度计划进行管控,保证工程能按时完工。

      以上是所有项目自评综述,以下是按项目顺序列示项目支出绩效自评表,一个项目一张项目支出绩效自评表:

      项目支出绩效自评表

      项目名称

      黄河流域河套灌区、汾渭平原生态保护和现代农业高质量发展交流协作项目

      主管部门 

      及代码

      708001

      实施单位

      日博app官方下载绿色产业统筹发展办公室

      项目资金 

      (万元)

       

      年初预算数

      全年预算数

      全年执行数

      分值

      执行率

      得分

      年度资金总额

       

      276

      276

      10

      100%

      10

      其中:财政拨款

       

      276

      276

      

      

      

      其他资金

       

       

       

      

      

      

      年度总体目标

      预期目标

      实际完成情况

      ①建立了黄河流域河套灌区、汾渭平原生态保护和现代农业高质量发展交流协作机制;  

      ②达成了黄河流域河套灌区、汾渭平原生态保护和现代农业高质量发展交流协作共识;  

      ③向有关部委、院士递交了关于促进我国农牧交错带生态保护和高质量发展的建议;  

      ④撰写了黄河流域河套灌区、汾渭平原生态保护和现代农业高质量发展的地方进展、共性问题和推进对策(交流协作会议综述);  

      ⑤促成一批生态保护和现代农业高质量发展合作项目(该项为长期促进成果)。  

      ⑥5个及以上专家做专题发展报告。

      全部完成

      绩效指标 

      (90)

      一级指标

      二级指标

      三级指标

      年度指标值

      实际完成值

      分值

      得分

      偏差原因分析及改进措施

      产出指标 

      (50)

      数量指标

      指标1:5个及以上专家做专题发展报告、形成1套案例册、形成1套案例册。(%)

      5篇

      5篇

      10

      10

       

      指标2:会议天数

      3天

      3天

      5

      5

       

      指标3:与会人数

      ≥200人

      ≥200人

      5

      5

       

      质量指标

      指标1:专家资质达标率

      100%

      100%

      10

      10

       

      指标2:会议出勤率

      ≥90%

      ≥90%

      10

      10

       

      时效指标

      指标1:发布黄河流域河套灌区、汾渭平原生态保护和现代农业高质量发展交流协作会共识按时完成率

      100%

      100%

      10

      10

       

      成本指标

      指标1:会议成本

      ≤276万元

      ≤276万元

      10

      10

       

      效益指标 

      (30)

      经济效益指标

       

       

       

       

       

       

      社会效益指标

      指标1:促进22个地市和2个农高区共同抓好生态大保护、协同推进大治理覆盖率

      100%

      95%

      10

      7

      在促进22个地市和2个农高区共同抓好生态大保护、协同推进大治理覆盖率方面有所欠缺,需进一步加强

      生态效益指标

       

       

       

       

       

       

      可持续影响指标

       

       

       

       

       

       

      满意度指标(10)

      服务对象满意度指标

      指标1:参会人员无投诉和不良舆论

      100%

      100%

      10

      10

       

      总分

      100

      97

       

      项目支出绩效自评表

      项目名称

      第七届内蒙古品牌大会暨“天赋河套”区域公用品牌推介会项目

      主管部门 

      及代码

      708001

      实施单位

      日博app官方下载绿色产业统筹发展办公室

      项目资金 

      (万元)

       

      年初预算数

      全年预算数

      全年执行数

      分值

      执行率

      得分

      年度资金总额

       

      15

      15

      10

      100%

      10

      其中:财政拨款

       

      15

      15

      

       

      

      其他资金

       

       

       

      

       

      

      年度总体目标

      预期目标

      实际完成情况

      召开《第七届内蒙古品牌大会暨“天赋河套”区域公用品牌推介会》

      完成

      绩效指标(90)

      一级指标

      二级指标

      三级指标

      年度指标值

      实际完成值

      分值

      得分

      偏差原因分析及改进措施

      产出指标(50)

      数量指标

      指标1:现场发布专题发展报告数量

      2篇

      2

      5

      5

       

      指标2:专家人数

      ≥2人

      2

      5

      5

       

       

       

      指标3:与会人数

      ≥250人

      250

      5

      5

       

      质量指标

      指标1:整体会务服务完成率

      100%

      100%

      5

      5

       

      指标2:与会人员签到率

      ≥90%

      95%

      5

      4

       

      时效指标

      指标1:发布内蒙古企业品牌价值评价信息和内蒙古百强企业品牌价值报告及时率

      100%

      100%

      5

      5

       

      指标2:会议时长

      3天

      3天

      5

      5

       

      成本指标

      指标1:印刷费

      ≤5万元

      小于

      5

      5

       

      指标2:宣传费

      ≤12万元

      小于

      4

      4

       

      指标3:会场布置费

      ≤30万元

      小于

      3

      3

       

      效益指标 

      (30)

      经济效益指标

       

       

       

       

       

       

      社会效益指标

      指标1:提升日博app官方下载营商环境

      效果显著

      显著

      5

      5

       

      指标2:与会企业数量

      ≥100家

      大于

      5

      5

       

      生态效益指标

      

      

      

       

       

       

      可持续影响指标

      指标1:提高“天赋河套”知晓度

      效果显著

      显著

      5

      4

      有所欠缺,需进一步加强

      指标2:签约内蒙古区域公用品牌协同发展合作框架数量

      1份

      1份

      5

      5

       

      指标3:报道媒体数量

      25家

      25家

      5

      5

       

      指标4:本地企业入选率

      ≥20%

      大于

      10

      10

       

      满意度指标(10)

      服务对象满意度指标

      指标1:参会人员无投诉和不良舆论。

      无投诉情形

      

      5

      5

       

      总分   

      100

      98

       

    项目支出绩效自评表

      (2020年度)

      项目名称

      “天赋河套”总部基地园区基础设施建设项目 

      主管部门及代码

       

      实施单位

      内蒙古巴彦绿业实业有限公司 

      项目资金 

      (万元)

       

      年初预算数

      全年预算数

      全年执行数

      分值

      执行率

      得分

      年度资金总额

       

      30000 

      117 

      10

      0.4% 

       0

      其中:财政拨款

       

      30000 30000

      117 

      

       

      

           其他资金

       

       

       

      

       

      

      年度总体目标

      预期目标

      实际完成情况

      目标1:完成项目前期立项筹备工作;

      目标2:参与现场对接会议 

      完成 

      绩  效  指  标(90)

      一级指标

      二级指标

      三级指标

      年度指标值

      实际完成值

      分值

      得分

      偏差原因分析及改进措施

      产出指标(60)

      数量指标

      指标1:完成可行性研究报告

      1个 

       1个

      15

      15

       

      指标2:现场对接会

      1次

      1次

      15

      15

       

      质量指标

      指标1:可行性研究报告批复率

      ≥80% 

      ≥80% 

      15 

      15 

       

      时效指标

      指标1:可行性研究报告完成及时率

      ≥90% 

      ≥90%

      15 

      15 

       

      效益指标(15)

      可持续影响指标

      指标1:项目前期筹备工作完成率

      ≥90% 

      ≥90% 

      15

      15

       

      满意度

      指  标(15)

      服务对象

      满意度指标

      指标1:上级主管部门满意度

      ≥90% 

      ≥90% 

      15 

      15 

       

      总    分

      100

      90

       

      项目支出绩效自评表

      项目名称

      中以防沙治沙生态产业园核心示范区 

      主管部门及代码

      日博app官方下载绿色产业统筹发展办公室

      实施单位

      内蒙古淖尔开源实业有限公司

      项目资金 

      (万元)

       

      年初预算数

      全年预算数

      全年执行数

      分值

      执行率

      得分

      年度资金总额

       

      25000

      18106

       

      73%

      7.3

      其中:财政拨款

      0

      25000

      18106

      

       

      

      其他资金

      0

      0

      0

      

       

      

      年度总体目标

      预期目标

      实际完成情况

      目标1:完成核心区9000亩土地流转;  

      指标2:节能日光温室建设不少于28栋;  

      指标3:单体薄膜大棚建设不少于96栋;  

      指标4:连栋薄膜大棚建设不少于6栋;  

      指标5:水肥一体化泵房主体工程栋数(配套水罐基础及水罐4座)建设1栋;  

      指标6:产品分拣处理中心建设1栋。

      核心区土地流转完成9000亩、节能日光温室基础建设完成28栋、单体薄膜大棚基础建设完成96栋、联栋薄膜大棚基础建设完成6栋、水肥一体化泵房主体工程基础建设完成1栋(配套水罐基础及水罐4座)、产品分拣处理中心基础建设1栋。

      绩效指标(90)

      一级指标

      二级指标

      三级指标

      年度指标值

      实际完成值

      分值

      得分

      偏差原因分析及改进措施

      产出指标(50)

      数量指标

      指标1:核心区土地流转

      9000亩

      9000亩

      8

      8

       

      指标2:节能日光温室建设栋数

      ≥28栋

      28栋

      2

      2

       

      指标3:单体薄膜大棚建设栋数

      ≥96栋

      96栋

      2

      2

       

      指标4:连栋薄膜大棚建设栋数

      ≥6栋

      6栋

      2

      2

       

      指标5:水肥一体化泵房主体工程栋数(配套水罐基础及水罐4座)

      1栋

      1栋

      2

      2

       

      指标6:产品分拣处理中心建设栋数

      1栋

      1栋

      2

      2

       

      指标7:智能连栋温室建设栋数

      0栋

      0栋

      0

      0

       

      指标8:农耕路长度

      0米

      0栋

      0

      0

       

      质量指标

      指标1:材料进场后,验收签证率

      100%

      100%

      5

      5

       

      指标2:工程建设质量达标率

      100%

      100%

      5

      5

       

      时效指标

      指标1:农耕路完成时间

      2022年4月30日前

      2022年4月30日前

      0

      0

       

      指标2:节能日光温室(28栋)建设完成时间

      2020年12月31日前

      2020年12月31日前

      2

      2

       

      指标3:单体薄膜大棚建设完成时间

      2020年12月31日前

      2020年12月31日前

      2

      2

       

      指标4:连栋薄膜大棚建设完成时间

      2020年12月31日前

      2020年12月31日前

      2

      2

       

      指标5:水肥一体化泵房主体工程(配套水罐基础及水罐4座)基础建设完成时间

      2020年12月31日前

      2020年12月31日前

      2

      2

       

      指标6:产品分拣处理中心建设完成时间

      2020年12月31日前

      2020年12月31日前

      2

      2

       

      指标7:智能连栋温室建设完成时间

      2022年4月30日前

      2022年4月30日前

      0

      0

       

      成本指标

      指标1:土地流转费

      1亿元

      1亿元

      5

      5

       

      指标2:工程建设投资

      8000万

      8106万

      5

      5

       

      效益指标(30)

      经济效益指标

      指标1:有效带动周边经济发展(优、良、差)

      

      

      10

      10

       

      社会效益指标

      指标1:解决临时就业岗位人数

      ≥200人

      286人

      10

      10

       

      生态效益指标

      指标1:绿化面积

      ≥80000平米

      83000平米

      5

      5

       

      可持续影响指标

      指标1:防沙治沙效果辐射年限

      1年

      1年

      5

      5

       

      满意度指标(10)

      服务对象满意度指标

      指标1:主管部门满意度

      ≥95%

      97%

      10

      10

       

      总分

      100

      97.3

       

      (三)部门评价项目绩效评价结果。

      “黄河流域河套灌区、汾渭平原生态保护和现代农业高质量发展交流协作项目”项目绩效评价综合得分为91分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果(见附件)。

      四、其他重要事项的情况说明

      (一)机关运行经费支出情况

      本单位2020年度机关运行经费支出38.75万元,比2019年增加9.35万元,增长31.8%。主要原因是:预算调整增加我办运转经费20万元。

      (二)政府采购支出情况

      本单位2020年度政府采购支出合计31.37万元,其中:政府采购货物支出16.55万元,比2019年增加26.88万元,增长598.66%,主要原因是:我单位于2019年成立,业务单一,2020年业务正常;政府采购工程支出0万元,比2019年增加0万元,增长0%,主要原因是:我办无政府采购工程支出;政府采购服务支出14.82万元,比2019年增加14.32万元,增长2864%,主要原因是:我单位于2019年成立,业务单一,2020年业务正常。授予中小企业合同金额 万元,占政府采购支出合同总额的 %。其中:授予小微企业合同金额 万元,占政府采购支出合同总额的 %。

      (三)国有资产占用情况

      截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车1辆,主要用于:日常工作车辆运行;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0台(套)。

      第三部分 名词解释

      (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

      (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

      (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

      (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

      (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

      (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

      (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

      (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

      (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

      (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

      (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

      (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

      (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

      (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

      第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

      本单位决算公开信息反馈和联系方式:

      联系人:田甜    联系电话:0478-8929387

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